E2Corp terá integração nativa para Nota Fiscal Eletrônica

O E2Corp até o final de 2009 terá mais uma opção para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, sendo que esta integração não utilizará a tecnologia Mastersaf, fazendo a emissão direta da Danfe pelo E2Corp, comunicando direto com o Sefaz.

Neste modelo o custo para o cliente será um valor fixo mensal, a título de Suporte e Atualização, não sendo cobrado por Nota, como é a solução MasterSAF.

No caso a solução MasterSAF será mantida como opção para clientes que não querem se preocupar com a armazenagem das Notas, ou melhor, que valorizam a armazenagem da Nota em datacenter seguro, no nível e porte da IBM, um dos maiores e mais seguros datacenters do mundo.

O Objetivo da AOKI é atingir mercados com menor exigência em termos de solução, e com alta exigência em termos de custo nominal, e isso ocorre muito em empresa de distribuição, com emissão de volume elevado de notas por mês, onde com a cobrança por nota, agrega um custo mensal bastante considerável, muito embora os benefícios são bastantes compensadores.

Também estamos trabalhando para lançar até o final do ano, a Nota Fiscal Eletrônica do município de Campinas, que entra em vigor a partir de Fevereiro de 2010, o que deve gerar uma corrida muito grande por parte das empresas de serviços da região.

http://www.aokisistemas.com.br/
Por Osvaldo L Aoki - 22.11.2009

21.10.2009 - Novas Melhorias no E2Corp

[22.10.2009] - V4.1.A23.078

. Impressao da Danfe em Modo de Contingencia Forcada pelo E2Corp

• Em operacoes Nfe -> Ctrl_P-Imprime Danfe...
• Necessario instalar o layout da Danfe no modulo de Operacoes NFe
• Configurar o codigo do Relatorio em Parametros da NFe
• Importante! A impressao devera ser feita em papel moeda

. Expansao do n.o de Naturezas por Movimento na Tabela DBTOTNAT

• Expandido o n.o de CFOP por nota para ate 8 CFOPs

. Visualizacao dos dados da NFe (preview) antes da impressao

• Sistema mostra Grid de itens com todos os dados da NFe com opcoes de ver Totais, Mensagem da Nota, etc
• Revisado Tela de totais da NF (2.a tela - demonstracao de impostos)

Novas melhorias no E2Corp - 13.10.2009

Abaixo a lista das ultimas melhorias implementados no E2Corp, assim como alguns ajustes funcionais buscando uma melhor precisão nas operações dentro do sistema.
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[07.10.2009] - V4.1.A21.074
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. Novas Views no Modulo de BI

• Centro de Rec/Desp. por competencia e realizado
• Centro de Custos por Competencia

. Digitacao de Cheques em Pagamentos de Titulos

• Na tela de edicao-> revisado linhas com totais digitados
• Na funcao de Totais Digitados - Revisado informacoes de totais,
• Cheques editados -> sao marcados como Revisados, facilitando a visualizacao do usuario, quanto aos cheques que ja foram editados.

. Em contas a Receber -> consultas Cheques digitados na Baixa

• alt-C - Mostra Cheques digitados na Baixa
• Em Movimentacoes de Cheques - ver Resumo totais de cheques por Status
• Alt-T - Mostra Totais de cheques por Status

. Criado parametro D.117 para permitir emissao de NF entrada sem a baixa do Movimento

• Criado a opcao alt_F9 para confirmar a entrada dos dados da NF (ainda sem a baixa)
• Para emitir a NF, sera necessario ser feita esta confirmacao de entrada ao faze-lo o status do movimento mudara para "Conf"
• Movimentos confirmados nao podem mais ser alterados ou excluidos

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[29.09.2009] - V4.1.A20.073
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. NF Entrada - Associa documentos da NF Eletronica Automaticamente

• Associa documentos da NFe a nota de entrada: XML e PDF
• Nome do arquivo = .XML ou PDF
• Setar parametros B.680 e B.681
• O usuario deve copiar os documentos para a pasta indicada no param. B.681 para que o sistema reconheca e associe automaticamente do movim. de Entrada
• A associacao é feita automaticamente ao gravar o header da NF entrada

. Novas opcoes dentro da NF entrada:-

• Ctrl-J: Visualiza/Edita lista Documentos Associados ao Movimento
• Alt-J: Visualiza Documentos Associados ao Movimento
• Alt-H: Associa Documentos NFe a NF de entrada

. Calculo de IRRF considera Cumulatividade nas Notas Emitidas dentro do Mes

• Criado parametro na natureza para "Somar valores dentro do Mes:"
• Neste caso, se a primeira fatura nao incide a segunda somara os 2 valores para o calculo de incidencia (valor minimo) para um mesmo cliente

. Vendas -> Faturamento -> Incluido comando para operacoes com NF Eletronica

• Browse de Notas para operacoes com NF Eletronica
• Incluido opcao para ler todos os Retornos de uma determinada Data
• Opcao para ver dados da NFe da nota atual

. Compras

• Aprovacao Volume/Financeiro agora pode ser feito por item
• Aprovacao na capa preserva rejeicoes ou aprov. parciais nos itens
• Geracao de pedido considera aprovacoes parciais de volume
• Tratamento de permissao de edicao de itens em funcao do Status da Capa

. BI - View de apontamento de Producao, com opcao de itens

• Nesta opcao ele processa os itens baixados pelo Apontamento (mat. primas/compo).

. Revisoes

• Visualizacao de Alternativos na Solic de Compras quando gerado pelo PCP
• A versao anterior nao enxergava alternativos de Engenharia (somente de produto)
• Alem de considerar, ele tambem mostra no item a origem e altera a cor quando o item foi trocado por alternativo.
• Balcao -> Revisao dos valores demonstrados na Tela (totais), para considerar o acrescimo gerado pelos impostos (IPI e Subst. Tributaria).
• Revisao Cancelamento de NF eletronica quando em modo Automatico
• Faturamento de Pedido puxado, quanto pedido esta em Dolar, nao estava convertendo para real corretamente
• Venda balcao quando tem incidencia de Subst Tributaria e/ou IPI
• No caso o calculo de desconto passa a ser feito sobre o valor as mercadorias, nao mais sobre o valor pago.
• A tela foi alterada para mostrar os 2 valores, sendo que o valor que agora eh editado eh o total das mercadorias.

E2Corp - Relase R06 traz melhorias e ajustes importantes

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[21.09.2009] - V4.1.A16.068 - R06
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• Custo Medio:- Opcao para Somar Subst. Tributaria no Custo Medio do Produto
• Natureza:- Opcao para somar custo medio no item para calc. custo medio
• Parametro B.676: Nao cancela NFe mesmo que rejeitando o Envio, retorna OK
• Neste caso a NF nao é cancelada mesmo que a NFe seja rejeitada, dando oportunidade de correcao e reenvio.
• Melhoria em Ajustes e Triggers
• Trigger: Fica em loop na selecao do tipo de Evento/Trigger
• No menu de Trigger/ajustes ele indica se foi cadastrado algum ajuste/trigger se tiver (A)=Existe Ativo, Se (I)=Existe Inativo, senao, nao tem cadastro.
• Este recurso permite visualizar rapidamente se tem algum ajuste/trigger cadastrado
• Tabela promocional - Permite definir tipo de preco nos itens
• Permite especificar de preco no item e definido por Desconto ou Preco (Valor) mesmo que a capa esteja fixada em outro tipo
• Margem agregada de Subst Tributaria especifica via Formula na Natureza
• Permite definir a %margem Agregada por meio de formula (macro) na natureza - Tela-04
• Vendas para instituicao do Governo (Petrobras)
• Retencao de Pis/Cofins/Csll/Irpj calculado sobre o total da Nota
• Setar base de Pis/Cofins e IRRF como sendo = "T" = Total da Nota
• Criado 2 novos campos na Natureza para config. Base de calculo destes impostos
• Condicao de Pagamento - Fixa dia dos vencimentos
• Parametro para fixar dias dos vencimentos com base na primeira parcela
• Por exemplo: se a 1.a parcela cai no dia 10, as demais cairao tambem no dia 10
• Condicao de Pagamento - Edicao dos prazos de vencimento das parcelas
• Permite que se edite o n.o de dias (DD) apos a emissao, de forma, que nao seja necessario criar uma condicao para cada variacao de prazos, e sim somemte quando variar o n.o de parcelas
• Entrada de Nota Fiscal passa a pedir Tipo da Nota, necessario para Sintegra
• Caso o tipo de "55-NF Eletronica" ele automaticamente seta a variavel que indicar NFe, e pede o n.o da DANFE, como antes.
• Tratamento de itens alternativos na Producao
• Permite fazer troca automatica de itens alternativos em Componentes e Mat Primas
• Plano: Considera Itens alternativos em MP/CO = "S"
• Parametros PCP: P75 = "S" -> Troca itens sem estoques por alternativos ao firmar uma ordem de producao
• Processamento do plano: Em movimenta, itens empenhados ocorre troca por alternativos
• Ao Firmar Ordem: Troca itens s/estoques por itens alternativos (P75)
• Especificacao de Itens Alternativos e prioridade
• 1. Alternativos especificados na Estrutura de Engenharia
• 2. Alternativos especificados no Produto (ou Exclusivo)
• Permite alocar automaticamente os Lotes de MP/CO ao Firmar a Ordem de Producao basta setar parametro P.74 = "S"
• Ao gerar a Transferencia, sistema ja gera os Lotes de cada item da transferencia eliminando a necesside de selecao pelo operador
• Ao consultar a estrutura de materiais da OP, permite que seja consultado os Lotes selecionados para cada item.
• Prorrogacao de Vencimento de titulos a pagar e receber, preservando a data de vencimento original
• Em movim titulos -> alt_V
• Data vencto original mantido no campo [cl_oDtVenc]

Release R6 - 14.09.2009 - Em testes de liberação

Vendas para instituicao do Governo (Petrobras)

• Retencao de Pis/Cofins/Csll/Irpj calculado sobre o total da Nota
• Setar base de Pis/Cofins e IRRF como sendo = "T" = Total da Nota
• Criado 2 novos campos na Natureza para config. Base de calculo destes impostos
  

Condicao de Pagamento - Fixa dia dos vencimentos

• Parametro para fixar dias dos vencimentos com base na primeira parcela
• Por exemplo: se a 1.a parcela cai no dia 10, as demais cairao tambem no dia 10

Condicao de Pagamento - Edicao dos prazos de vencimento das parcelas

• Permite que se edite o n.o de dias (DD) apos a emissao, de forma, que nao seja necessario criar uma condicao para cada variacao de prazos, e sim somemte quando variar o n.o de parcelas

Entrada de Nota Fiscal passa a pedir Tipo da Nota, necessario para Sintegra

• Caso o tipo de "55-NF Eletronica" ele automaticamente seta a variavel que indicar NFe, e pede o n.o da DANFE, como antes.

Tratamento de itens alternativos na Producao

• Permite fazer troca automatica de itens alternativos em Componentes e Mat Primas
• Plano: Considera Itens alternativos em MP/CO = "S"
• Parametros PCP: P75 = "S" -> Troca itens sem estoques por alternativos ao firmar uma ordem de producao
• Processamento do plano: Em movimenta, itens empenhados ocorre troca por alternativos
• Ao Firmar Ordem: Troca itens s/estoques por itens alternativos (P75)

- Especificacao de Itens Alternativos e prioridade

• Alternativos especificados na Estrutura de Engenharia
• Alternativos especificados no Produto (ou Exclusivo)
  

Permite alocar automaticamente os Lotes de MP/CO ao Firmar a Ordem de Producao

• Basta setar parametro P.74 = "S"
• Ao gerar a Transferencia, sistema ja gera os Lotes de cada item da transferencia liminando a necesside de selecao pelo operador
• Ao consultar a estrutura de materiais da OP, permite que seja consultados Lotes selecionados para cada item.

. Prorrogacao de Vencimento de titulos a pagar e receber, preservando a data de vencimento original

• Em movim titulos -> alt_V
• Data vencto original mantido no campo [cl_oDtVenc]